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問(wèn)題已解決

總分公司，分公司就地預(yù)繳為否，也就是總公司繳納所有稅款，那總公司的企業(yè)所得稅分錄怎么寫(xiě)，等于所有稅款都計(jì)入自己的所得稅費(fèi)用嘛？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：04/18 14:01
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的。都當(dāng)做自己的 借所得稅費(fèi)用 貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。
04/18 14:03
84785009
04/18 14:04
那老師，比如總公司繳納企業(yè)所得稅100，其中有總公司90元和分公司的10元，這種情況下，計(jì)提所得稅費(fèi)用直接計(jì)提100，繳納100，然后分公司等于有利潤(rùn)，但是也不計(jì)提也不繳納
宋生老師
04/18 14:05
你好，是的，就相當(dāng)于分公司只是一個(gè)部門(mén)而已。
84785009
04/18 14:06
規(guī)定 　　一、總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偠惪畹挠?jì)算 　　總機(jī)構(gòu)按以下公式計(jì)算分?jǐn)偠惪睿?　　總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偠惪?匯總納稅企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納所得稅額×50% 　　二、分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偠惪畹挠?jì)算 　　分支機(jī)構(gòu)按以下公式計(jì)算分?jǐn)偠惪睿?　　所有分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偠惪羁傤~=匯總納稅企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納所得稅額×50% 老師，這個(gè)規(guī)定是啥意思，什么時(shí)候適用？
宋生老師
04/18 14:08
你好，這種一般是跨市區(qū)的，他會(huì)要求交一部分稅在分公司所在地。
84785009
04/18 14:09
您是說(shuō)，如果分公司和總公司在同一個(gè)城市，需要按照這個(gè)進(jìn)行分配，然后總公司承擔(dān)50%，所有分公司加起來(lái)承擔(dān)50%，然后分公司再按照加權(quán)比例進(jìn)行分?jǐn)?/div>
宋生老師
04/18 14:10
一般在同一個(gè)市的他就不需要分?jǐn)偅偣窘痪涂梢粤?。，跨市區(qū)不跨省的一般就是分?jǐn)偂?/div>
84785009
04/18 14:12
同一個(gè)市區(qū)，不分?jǐn)?，總機(jī)構(gòu)繳納 同一個(gè)省，跨區(qū)，分?jǐn)?/div>
宋生老師
04/18 14:12
你好對(duì)的，基本上都是這樣子，除非當(dāng)?shù)囟悇?wù)局有別的要求。
84785009
04/18 14:13
我們是跨省，然后分公司就地預(yù)繳標(biāo)識(shí)，否，也就是總公司全部繳納 這種情況下，就是總公司直接按照繳納金額計(jì)提所得稅，不存在分公司計(jì)提所得稅的情況了
宋生老師
04/18 14:14
你好，是的，你這種情況很少有。一般跨省的很多都要求獨(dú)立核算。
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