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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)一下，12月份開(kāi)具1%的專票，開(kāi)錯(cuò)了 后面1月份紅沖后 開(kāi)具了3%的專票 這個(gè)季度繳稅，怎么賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 老師，我沒(méi)太懂，為什么要用應(yīng)收賬款 這兩個(gè)分錄是紅沖發(fā)票的分錄嗎？
04/18 12:52
84784977 
04/18 12:57
沒(méi)有退回來(lái) 這次還補(bǔ)繳了2%的差額稅
84784977
04/18 13:01
好的，謝謝老師
郭老師 
04/18 12:49
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
貸，應(yīng)收賬款
借，應(yīng)收賬款
貸。利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
郭老師
04/18 12:52
錢退回來(lái)了嗎？如果沒(méi)有退回來(lái)的話，是不是有一個(gè)往來(lái)科目來(lái)代替？第一個(gè)是紅沖第二個(gè)是做正數(shù)
郭老師
04/18 13:00
借銀行存款貸應(yīng)收賬款
補(bǔ)這個(gè)
郭老師
04/18 13:02
不用客氣，工作愉快
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