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問題已解決
老師你好，25年季報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)去年有一次個人所得稅沒有計(jì)提，導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)了，怎么做賬務(wù)處理呢？
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你好，這個做補(bǔ)充計(jì)提就可以了。
04/18 11:51
84785018 
04/18 11:51
怎么做補(bǔ)充計(jì)提呢？
宋生老師 
04/18 11:52
你好，等于說這個人多給了錢給他，對不對？
84785018
04/18 11:52
新手小白不懂
宋生老師
04/18 11:53
你好，你沒有計(jì)提。要看你是不是把錢全部都給他了，因?yàn)槟阗~上沒有計(jì)提有2個可能。1多給了個稅的錢給他
2沒有多給，只是賬上沒有做而已，要看實(shí)際情況。
84785018
04/18 11:57
個稅是代扣代繳的，沒有給她已經(jīng)從她的薪酬里扣掉了
84785018
04/18 11:57
只是做了代扣代繳的賬
宋生老師
04/18 11:58
你好，那就借應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅。
84785018
04/18 12:04
補(bǔ)做在四月份的賬里嗎
宋生老師
04/18 12:04
你好，是的，就是這樣子。
84785018
04/18 12:07
謝謝老師
宋生老師
04/18 12:07
你好，不用客氣的了。
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