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問題已解決
請問老師1季度想少交一點所得稅，想計提一點辦公費，怎么做賬務(wù)處理？
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借管理費用辦公費 貸其他應(yīng)付款
04/17 15:02
84785013 
04/17 15:03
借：管理費用? 貸其他應(yīng)付款—暫估
請問沖抵的時候怎么做呢？
東老師 
04/17 15:03
借管理費用負數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估 負數(shù)
84785013
04/17 15:06
別人拿發(fā)票來報銷來報銷，我怎么做沖銷呢？
東老師
04/17 15:06
把暫估的沖銷，再按照發(fā)票做賬
84785013
04/17 15:08
借管理費用負數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估 負數(shù)這個是沖抵，再借管理費用，貸銀行存款
東老師
04/17 15:08
對的，就是這個做賬的
84785013
04/17 15:10
先做原憑證的負數(shù)沖抵，再正常借管理費用；貸銀行存款對嗎
東老師
04/17 15:11
對，先把之前暫估的會計分錄沖銷
84785013
04/17 15:21
按實際報銷的數(shù)來沖抵對嗎？然后在正常來做分錄。
東老師
04/17 15:22
就是你之前不是暫估了嗎？把這個暫估的沖銷
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