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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，我公司購買的蘋果樹苗合同總計(jì)878579，里面有不合格的樹苗6980株，金額132620，不合格的樹苗我咋做分錄，因?yàn)椴缓细竦牟桓犊?/p>
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你好，不合格的部分，不用入賬
你直接借生產(chǎn)性生物資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款就可以了，按照你實(shí)際上應(yīng)該付的金額來做。
04/17 09:56
84784947 
04/17 10:01
那應(yīng)付賬款最后不是一直掛著132620嗎
，878579-不合格樹苗132620=745959，，我想把他平賬
宋生老師 
04/17 10:06
你好，878579，你之前已經(jīng)按合同入賬了嗎
你是怎么做的憑證
84784947
04/17 10:08
1.購買樹苗時，按合同金額暫估入賬
借:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)未成熟牛產(chǎn)性生物資產(chǎn)878579貸:應(yīng)付賬款 --陜西種苗集團(tuán)延川有限公司 878579
84784947
04/17 10:09
1.購買樹苗時，按合同金額暫估入賬
借:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)---未成熟生產(chǎn)性生物資產(chǎn)878579貸:應(yīng)付賬款 --陜西種苗集團(tuán)延川有限公司 878579
宋生老師
04/17 10:11
你好，你這個應(yīng)該紅字沖減壞的這部分。
84784947
04/17 10:12
那我咋做分錄，發(fā)票那邊也不換
84784947
04/17 10:22
那我是不是借：應(yīng)付賬款-種苗公司132620，貸：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)---未成熟生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 132620
宋生老師
04/17 10:24
你好，是的，你的憑證就是這樣。這是標(biāo)準(zhǔn)做法
宋生老師
04/17 10:24
。如果對方不愿意換憑證也不愿意去紅沖的話，你就把你剩余不用支付的部分計(jì)入到營業(yè)外收入。
84784947
04/17 10:34
那我把不支付的部分做成借：應(yīng)付賬款-種苗公司132620，貸：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)---未成熟生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 132620 沖減可以不，因?yàn)橛屑t頭文件的，
宋生老師
04/17 10:35
你好，可以的。操作沒問題。
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