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問(wèn)題已解決
老師你好，我們跨區(qū)域的項(xiàng)目，開票繳納稅款，怎樣入帳呢？
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借應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅、
應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
貸、銀行存款
04/17 09:39
84784990 
04/17 09:40
老師我們開出去的票，正常全額做應(yīng)收賬款就可以了嗎？它只是預(yù)交增值稅，不涉及企業(yè)所得稅之類的嗎？
郭老師 
04/17 09:41
對(duì)的是的，是這么做的。省內(nèi)的不需要預(yù)交企業(yè)所得稅。我不清楚你們實(shí)際繳納了沒(méi)有。
84784990
04/17 09:44
按開票實(shí)際預(yù)交了增值稅的。那企業(yè)所得稅還是按我們公司開票出去的全部收入來(lái)繳納企業(yè)所得稅嗎？
郭老師
04/17 09:44
你好，一般按開發(fā)票的發(fā)票的不含稅金額乘以0.2%。
84784990
04/17 09:46
是的呢，是按開票金額的百分之二預(yù)交的，那企業(yè)所得稅就按正常的申報(bào)嗎？
郭老師
04/17 09:47
你好，回正常申報(bào)就行，這預(yù)繳的可以正常抵扣。
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