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請問2024年7-11月基數(shù)調(diào)整補繳的現(xiàn)在才交，那記賬是直接入賬，公司承擔部分計入費用，個人承擔部分計入其他應收款這樣嗎？
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是，現(xiàn)在直接入賬，公司承擔部分計入費用，個人承擔部分計入其他應收款
04/16 17:15
84784975 
04/16 17:48
是部分員工養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整的，不用計入以前年度損益調(diào)整這個科目嗎？
84784975
04/16 17:49
那去年12月份多計提的工資今年入賬是通過以前年度損益調(diào)整沖減還是直接沖減今年對應部分的工資費用？如何正確入賬呢？要調(diào)整企業(yè)所得稅嗎？
文文老師 
04/16 17:54
不用計入以前年度損益調(diào)整這個科目，直接做為現(xiàn)在的損益
84784975
04/16 21:06
那去年12月份多計提的工資今年入賬是通過以前年度損益調(diào)整沖減還是直接沖減今年對應部分的工資費用？如何正確入賬呢？要調(diào)整企業(yè)所得稅嗎？
文文老師
04/17 09:04
去年12月份多計提的工資今年入賬是通過以前年度損益調(diào)整沖減
借：應付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整
匯算按調(diào)整后的利潤表填寫
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