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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我對(duì)外經(jīng)證不太熟悉，請(qǐng)教下跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告外經(jīng)證開具后，開具發(fā)票，開具發(fā)票后切換身份，進(jìn)行預(yù)繳增值稅，再進(jìn)行跨區(qū)域涉稅反饋表，打印報(bào)告，完稅憑證和反饋表是這樣的流程嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
對(duì)的是的，是這么做的。
04/16 14:55
84785026 
04/16 15:00
現(xiàn)在還需要報(bào)驗(yàn)登記嗎？或者個(gè)稅和企稅也要預(yù)繳？
郭老師 
04/16 15:01
報(bào)驗(yàn)是系統(tǒng)自動(dòng)的，你們不需要操作的。省內(nèi)的所得稅不需要預(yù)繳個(gè)稅，你問(wèn)下項(xiàng)目所在地稅務(wù)局那邊的要求。
84785026
04/16 15:02
是不是省內(nèi)的個(gè)稅和企稅都不需要預(yù)繳，我記得以前報(bào)驗(yàn)是手動(dòng)的，現(xiàn)在全國(guó)都是自動(dòng)的嗎
郭老師
04/16 15:03
企業(yè)所得稅不需要預(yù)繳個(gè)稅，這個(gè)不一定，看項(xiàng)目所在地稅務(wù)局要求。
郭老師
04/16 15:03
你試一下的大部分都是不清楚全國(guó)的政策。
84785026
04/16 15:05
老師我還想咨詢下，開票的時(shí)候甲方要求開20w，等我開完核銷完，說(shuō)只開15w，這個(gè)金額如果后續(xù)沒(méi)有當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)了，是不是多預(yù)交的要去項(xiàng)目所在地退稅？
郭老師
04/16 15:07
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的
84785026
04/16 15:10
如果開的外經(jīng)證有誤，還沒(méi)有開票或者已經(jīng)開票，發(fā)現(xiàn)開票信息錯(cuò)誤，還沒(méi)有預(yù)交，這個(gè)時(shí)候可以反饋核銷，重新申請(qǐng)外經(jīng)證嗎？
郭老師
04/16 15:11
是的對(duì)的是的對(duì)的，正確的是這么做的。
84785026
04/16 15:13
那這個(gè)反饋的意思是總結(jié)這個(gè)報(bào)告-開票的信息嗎？哪怕開了票，發(fā)現(xiàn)報(bào)告或者開票信息有誤，就直接作廢，作廢完相關(guān)數(shù)值為0.再反饋就可以通過(guò)。 如果開票了發(fā)現(xiàn)有誤，沒(méi)有預(yù)交也能反饋通過(guò)嗎？
郭老師
04/16 15:15
反饋就是結(jié)束這個(gè)外管證的意思
可以
84785026
04/16 15:16
如果開票了發(fā)現(xiàn)有誤，沒(méi)有預(yù)交增值稅能否反饋通過(guò)嗎？
郭老師
04/16 15:18
可以的
可以反饋通過(guò)
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