00:10:00
問題已解決
請問增值稅申報表附表二第三項這部分信息對應賬上哪部分內(nèi)容？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
25，這個是輔導期，納稅人當月認證了，當月不允許抵扣，需要稅務局比對通過之后才可以抵扣的。
下面的那些是商貿(mào)出口選擇退稅勾選的。
04/16 10:36
84784954 
04/16 10:47
26欄就是當月勾選退稅的金額和稅額對吧，25欄，27欄的數(shù)據(jù)是怎么來的？
郭老師 
04/16 10:48
25是輔導期，納稅人當月認證了，當月不允許抵扣的。
郭老師
04/16 10:49
26~28都是填寫一樣的
退稅勾選的
84784954
04/16 10:53
那這里的數(shù)應該和賬上哪個科目核對呢？
郭老師
04/16 10:54
應交稅費應交增值稅進項
借方發(fā)生額
84784954
04/16 11:05
含不含未勾選的進項稅額呢？
郭老師
04/16 11:07
不包含在里面的，不包含，不包含。
84784954
04/16 11:15
數(shù)據(jù)對不上呢？
郭老師
04/16 11:17
你去看你統(tǒng)計確認里面查一下的，有可能也是少填寫了，多填寫了。
84784954
04/16 11:26
附表二的數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)帶出來的吧，在統(tǒng)計確認里的數(shù)據(jù)和賬上的確認是吧
郭老師
04/16 11:29
你好，這里可以自己修改的，它是系統(tǒng)帶出來的，它有時候不準確，你需要自己修改。
閱讀 51
描述你的問題，直接向老師提問
569
意見反饋
