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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)我司24年12月多計(jì)提了工資入管理費(fèi)用，25年1月可以直接紅沖這一筆嗎，紅沖以后25年利潤(rùn)表管理費(fèi)用負(fù)數(shù)了
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您好，要把損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒(méi)有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)）代替，同時(shí)2024年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表要考慮這個(gè)調(diào)整。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
04/15 21:25
84784984 
04/15 21:28
不能直接紅沖25年的管理費(fèi)用是嗎
董孝彬老師 
04/15 21:34
您好，不可以的，如果這樣行，就能人為操縱利潤(rùn)了
84784984
04/15 21:46
只能放未分配利潤(rùn)，匯繳調(diào)增是嗎
董孝彬老師
04/15 21:51
您好，是的，如果可以隨意調(diào)我們財(cái)務(wù)也太厲害的，想哪年交稅高哪年交嘛
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