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走逃(失聯(lián))企業(yè)給我們開的兩筆檢測費用2022年 開具的，23.2月我們抵扣了，稅局通知讓進項稅額轉(zhuǎn)出，具體我應(yīng)該怎么操作呢？所得稅怎么補上？那我的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做？麻煩老師詳細說一下。
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如果實際你們有業(yè)務(wù)，借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸，應(yīng)交稅費查補稅款
借，應(yīng)交稅費查補稅款
貸，銀行存款
企業(yè)所得稅稅務(wù)局怎么要求的需要納稅調(diào)增嗎？如果是的話，納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。這個修改成本費用當年的。
04/15 17:08
84784970 
04/15 17:26
應(yīng)交稅費查補稅款，可以用應(yīng)交稅費，未交增值稅，這個科目嗎？小企業(yè)會計準則，補交后不用再做利潤分配的分錄了吧，老師
84784970
04/15 17:30
所得稅季度申報表里就到24行往下就沒有了
郭老師 
04/15 17:38
可以的，不需要
所得稅是匯算清繳調(diào)整。
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