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問題已解決

老師，我們公司是做代理招標(biāo)的，開標(biāo)的時候需要專家評標(biāo)（專家不是本單位員工），2024年05月所屬期，按正常工資薪金給專家申報了個稅，這個月（2025.04月），專家開了一張勞務(wù)發(fā)票過來，要我們把正常工資薪金改勞務(wù)報酬，要怎么更正，

84784998| 提問時間：04/15 15:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，選擇所屬區(qū)，找下面的綜合所得申報，找左邊報表報送右邊更正申報。找到這個人，把他的工資刪除，然后是否是雇員選擇其他 再去申報勞務(wù)報酬
04/15 15:30
84784998
04/15 15:31
勞務(wù)報酬也是直接申報在2024年05月的所屬期里面嗎
84784998
04/15 15:31
因為開的勞務(wù) 發(fā)票是2025.04月的
郭老師
04/15 15:35
對的對的看業(yè)務(wù)發(fā)生支付的次月申報。
84784998
04/15 15:37
稅務(wù)上有風(fēng)險嗎，業(yè)務(wù)發(fā)生在2024年，發(fā)票在2025年才代開的
郭老師
04/15 15:39
你好有 稅務(wù)局提示25年沒代扣代繳
84784998
04/15 15:40
那怎么處理這個問題
郭老師
04/15 15:43
他不開發(fā)票的時候有備注什么時間發(fā)生的嗎？有的話你就不用管了，如果再提示你該數(shù)據(jù)解釋。
84784998
04/15 15:45
沒有備注，就是有轉(zhuǎn)賬的記錄，因為當(dāng)時沒有發(fā)票過來，直接就按正常工資薪金申報了
84784998
04/15 15:45
現(xiàn)在專家應(yīng)該是個稅匯算清繳了，才開了勞務(wù)發(fā)票過來要我們?nèi)ジ?/div>
郭老師
04/15 15:48
那你們自己留存好了證明吧，到時候稅務(wù)局問起來，你們自己解釋一下。
84784998
04/15 15:50
我在2024年05月所屬期刪除這名專家，我在2025年03月的所屬期幫她申報，可以的嗎
郭老師
04/15 15:51
你行有風(fēng)險的，因為你的成本費(fèi)用做到了2024年不是嗎。
84784998
04/15 15:51
是的是的
郭老師
04/15 15:53
不能保證肯定沒有問題呀，因為個稅申報他是發(fā)放的次月申報
84784998
04/15 15:56
所屬期是2024年05月，我更正申報以后，202406-2024.12月也需要更正是吧
郭老師
04/15 16:00
對的是的，是這么做的。
84784998
04/15 16:06
老師，按勞務(wù)報酬申報，是否扣除減除費(fèi)用這里，選是還是否
郭老師
04/15 16:07
你好選的是有20%的減免
84784998
04/15 16:08
個稅匯算的時候會不會有沖突
84784998
04/15 16:09
這個專家沒在我們公司任職
郭老師
04/15 16:09
不會 一塊合并到綜合所得。
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