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老師，代開的勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票，這會(huì)要作廢呢但是干活的人聯(lián)系不上，不作廢直接不用行不行
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你好可以的，你不入賬抵扣就行。
04/15 11:30
84785018 
04/15 11:31
我們是小規(guī)模，就是這會(huì)不作廢，我也不入賬抵企業(yè)所得稅，也是可以的是吧
宋生老師 
04/15 11:31
你好，是的，是可以的。
84785018
04/15 11:45
老師，我們公司3月份坐的稅務(wù)登記，還沒見建立賬套，我這會(huì)報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，是不是應(yīng)付職工薪酬期末余額就填寫報(bào)了個(gè)稅的金額
宋生老師
04/15 11:47
你好，你應(yīng)該先補(bǔ)賬，然后再填表
84785018
04/15 11:49
這會(huì)還沒有賬，怎么填寫
宋生老師
04/15 11:50
你好，所以要去補(bǔ)才能填。
老師也沒有辦法能直接變出正確的報(bào)表來。
是不是應(yīng)付職工薪酬期末余額就填寫報(bào)了個(gè)稅的金額。這個(gè)是錯(cuò)的，正常要先計(jì)提，然后再支付。而且你填的話是填應(yīng)付職工薪酬和應(yīng)交稅費(fèi)的科目
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