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問(wèn)題已解決
公司把車賣了，沒(méi)有抵扣過(guò)進(jìn)賬，現(xiàn)在繳納增值稅是多少個(gè)點(diǎn)呢
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如果你們公司是一般納稅人購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%；如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票，減按2%申報(bào)，只能開(kāi)普票。如果是小規(guī)模按1%
一般納稅人：附表1未開(kāi)具發(fā)票列對(duì)應(yīng)3%稅率欄:填發(fā)票金額/1.03，減免稅附加明細(xì)表：填發(fā)票金額/1.03*1%
04/15 11:08
84785018 
04/15 12:31
老師，負(fù)責(zé)發(fā)票的人1月沒(méi)開(kāi)票，因此她沒(méi)有下載全量發(fā)票，就報(bào)給我開(kāi)票金額為0，因此我只報(bào)了未開(kāi)票收入。現(xiàn)在被告知1月公司車買了，發(fā)票開(kāi)在1月。我現(xiàn)在是這樣做3月的賬的：在3月做固定資產(chǎn)清理，做完后，再調(diào)增管理費(fèi)用～折舊費(fèi) ?借：固定資產(chǎn)清理 貸：管理費(fèi)用～折舊費(fèi) ?借：營(yíng)業(yè)在支出 貸：固定資產(chǎn)清理（核算后在借方，結(jié)轉(zhuǎn)到貸方）。我在當(dāng)期調(diào)整，不動(dòng)1月2月的賬。但是我去更正申報(bào)1月，補(bǔ)交增值稅，這樣可以嗎？
家權(quán)老師 
04/15 14:17
嗯嗯，可以那樣處理的
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