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問(wèn)題已解決
去年的印花稅900計(jì)提到今年可以不，匯算清繳需要怎么做嗎
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您好，印花稅不用計(jì)提，交了后直接做分錄就可以了，你這個(gè)是去年什么時(shí)候的沒(méi)有入賬了
04/15 10:43
84785008 
04/15 10:44
去年四季度，我們都計(jì)提的
劉艷紅老師 
04/15 10:50
你匯算清繳調(diào)減，
調(diào)賬
借：利潤(rùn)分配-未分配
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
貸：銀行存款
84785008
04/15 10:56
不調(diào)會(huì)有啥影響嗎
劉艷紅老師
04/15 11:00
不調(diào)那你交的這個(gè)不好入賬
84785008
04/15 11:01
我想知道 你們不計(jì)提的話費(fèi)用不是少做了嗎 企業(yè)所得稅不是多交了？
劉艷紅老師
04/15 11:03
肯定的，不計(jì)提會(huì)多交稅
84785008
04/15 11:05
啊，那你說(shuō)不用計(jì)提
劉艷紅老師
04/15 11:06
印花稅會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不用計(jì)提，他下期交了，做分錄也可以抵扣
劉艷紅老師
04/15 11:06
只是他抵扣是下期的，不是當(dāng)期的
劉艷紅老師
04/15 11:07
比如我這期沒(méi)有計(jì)提，下次交了，
借：稅金及附加
貸：銀行存款
一樣可以抵扣的
84785008
04/15 11:07
我就是12月沒(méi)計(jì)提，1月交的時(shí)候補(bǔ)提了，24年匯算不調(diào)可以？
劉艷紅老師
04/15 11:10
你直接做到2025年可以，不用調(diào)賬也不用調(diào)表，
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