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匯算清繳年度財(cái)務(wù)報(bào)表和四季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)必須一樣嗎！在進(jìn)行調(diào)整調(diào)減嗎，因?yàn)?月份?了24年漏結(jié)成本，導(dǎo)致利潤(rùn)不一到，匯算時(shí)是按24年季度填財(cái)報(bào)進(jìn)行調(diào)整，還是按更正后數(shù)據(jù)填財(cái)報(bào)
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你好，這個(gè)基本都是不一樣的，不一樣才對(duì)。
04/15 08:49
宋生老師 
04/15 08:49
匯算的時(shí)候按照更正后的數(shù)據(jù)填。
84784969 
04/15 09:00
那會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)，不管他，利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和四季度也不一樣
84784969
04/15 09:01
我好像那年填過不一樣，最后稅務(wù)叫去把四季度改成和匯算財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)一致，好多年有點(diǎn)記不清了
宋生老師
04/15 09:02
你好，這個(gè)正規(guī)的做法確實(shí)是應(yīng)該先去更正之前的申報(bào)，然后再做匯算清繳。
84784969
04/15 09:20
那還是要先去更正嗎
宋生老師
04/15 09:23
你好是的，正規(guī)的做法就是這樣。
84784969
04/15 09:25
那不更正直接匯算調(diào)不得行啊，所得稅必須要去大廳調(diào)
宋生老師
04/15 09:26
你好你這個(gè)是不可以的，因?yàn)閰R算清繳實(shí)際上只是對(duì)稅法和會(huì)計(jì)上的差異進(jìn)行調(diào)整，你這個(gè)本身是會(huì)計(jì)上做錯(cuò)了。
84784969
04/15 09:27
只是跑稅務(wù)比較麻煩，知道
84784969
04/15 09:27
知道了，只是問一下
宋生老師
04/15 09:28
你好，歡迎下次再來探討
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