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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我三月進(jìn)項(xiàng)稅額是276.55 銷項(xiàng)稅額是5.29.我該怎么做分錄呢
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結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
- 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）5.29
- 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）271.26
- 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）276.55
轉(zhuǎn)出未交增值稅后分錄
- 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅271.26
- 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）271.26
04/14 21:19
84785003 
04/14 21:32
是這樣做嗎
東老師 
04/14 21:33
您這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅和銷項(xiàng)稅額坐反了吧
84785003
04/14 21:34
老師你看我申報(bào)表里是這樣的。那我的分錄處理的對嗎按照你那樣寫的
東老師
04/14 21:35
這個(gè)是稅控盤服務(wù)費(fèi)嗎
84785003
04/14 21:35
是的，老師
東老師
04/14 21:37
多做一步，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款（實(shí)際抵減金額）
84785003
04/14 21:39
代入金額怎么做，那上面正確分錄怎么寫，你幫我寫下
東老師
04/14 21:40
你的進(jìn)項(xiàng)稅額不是比銷項(xiàng)稅額多嗎？用不上這個(gè)抵減
84785003
04/14 21:41
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
- 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）5.29
- 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）271.26
- 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）276.55 那就做這一步嗎
東老師
04/14 21:44
對的只做這個(gè)一次就成了
84785003
04/14 21:46
把剩余待抵扣的271.26放在轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方是嗎？等下個(gè)月我的增值稅是100元時(shí)。我的分錄又該怎么做呢
84785003
04/14 21:50
老師你看3月是這樣做。把剩余待抵扣的271.26放在轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方是嗎？等下個(gè)月我的增值稅是100元時(shí)。我的分錄又該怎么做呢
東老師
04/15 05:39
需要交稅的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
計(jì)提增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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