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問題已解決
老師，我們是小規(guī)模納稅人，這個季度開了負數專票3375.25，開了普票151725.61，現(xiàn)在申報增值稅納稅申報表怎么填寫呢
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第一行和第二行填寫3375.25，第10行填寫151725.61，其他的都是自動出，你這個專票是1%還是3%。
04/14 16:08
郭老師 
04/14 16:08
第一行和第二行填寫復數，剛才寫錯了。
84784977 
04/15 10:17
專票和普票都是1%
郭老師
04/15 10:20
主表應納稅減征額還有減免明細表，本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫，-3375.25×2%。
84784977
04/15 11:26
老師你幫我看一下 我那個減免明細表怎么填呢
郭老師
04/15 11:32
本期發(fā)生額，你還沒有填寫呀
84784977
04/15 11:44
老師 我都填寫完了 最后申報有提示，我哪兒填錯了嗎
郭老師
04/15 11:52
你得去稅務局
負數銷售額和減免的原因
84784977
04/15 13:39
負數銷售額是24年12月發(fā)票(把普票開成了專票)開錯了，在25年1月份紅沖了專票。
減免的原因就是小規(guī)模減按1%征收
郭老師
04/15 13:41
你好，不管是什么原因，你負數銷售額自己就申報不了。
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