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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)一下，我公司每個(gè)月發(fā)工資做的賬都是用庫(kù)存現(xiàn)金支付的，之前代賬會(huì)計(jì)也是這樣做的，我現(xiàn)在把庫(kù)存現(xiàn)金清零了，現(xiàn)在從3月份開(kāi)始用銀行存款支付來(lái)做分錄，我要怎么操作??？
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你好，這個(gè)沒(méi)關(guān)系的呀，借，應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款就可以了。
04/14 12:00
84784978 
04/14 12:02
宋老師，3月份工資還沒(méi)發(fā)，那這個(gè)工資分錄是不是要先計(jì)提？
宋生老師 
04/14 12:05
你好，是的，是要先計(jì)提然后發(fā)放。
84784978
04/14 12:21
老師，之前做的分錄是
借：管理費(fèi)用～管理人員職工薪酬
貸：庫(kù)存現(xiàn)金
沒(méi)有計(jì)提也沒(méi)實(shí)際發(fā)工資，現(xiàn)在從3月份開(kāi)始用了銀行存款支付了，那這個(gè)科目還是用上面的嗎？
宋生老師
04/14 13:29
你好，正常是應(yīng)該借管理費(fèi)用，管理人員職工薪酬貸，應(yīng)付職工薪酬工資。
然后再借應(yīng)付職工薪酬，工資貸，銀行存款。
84784978
04/14 15:53
宋老師，那之前都是把 管理費(fèi)用和管理人員職工薪酬一起用，我現(xiàn)在需要改嗎
宋生老師
04/14 15:54
你好你把以后的正常做吧，之前的就算了。
84784978
04/14 16:23
老師，那我借方科目是不是另外得再添加一個(gè)？只用管理費(fèi)用或者管理人員職工薪酬？
這樣跟之前做的有連續(xù)性嗎
宋生老師
04/14 16:25
你好，你可以添加一個(gè)下級(jí)科目
84784978
04/14 16:29
那就是? 借方 管理費(fèi)用—工資
? ? ? ? ? ? ?貸方 應(yīng)付職工薪酬—工資
84784978
04/14 16:30
感覺(jué)重復(fù)了
宋生老師
04/14 16:30
你好，你以后的就按照這個(gè)來(lái)就可以了呀，這個(gè)是沒(méi)有重復(fù)的。
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