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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
增值稅，申報(bào)是把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入，加起來(lái)，填入申報(bào)那里？
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您好，您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人，開(kāi)的專票還是普通發(fā)票？
04/14 06:27
84784981 
04/14 15:01
是學(xué)校的，小規(guī)模
84784981
04/14 15:01
收到的學(xué)費(fèi)，是收據(jù)
東老師 
04/14 15:01
哦，填寫(xiě)在開(kāi)的普票稅額里面
84784981
04/14 15:15
是的，就是把賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入，加起來(lái)，填寫(xiě)在增值稅服務(wù)費(fèi)那里
東老師
04/14 15:15
對(duì)的，填寫(xiě)在這里面就成了
84784981
04/14 15:39
收到學(xué)費(fèi)的，是填寫(xiě)在服務(wù)-無(wú)形資產(chǎn)及？
東老師
04/14 15:39
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是填寫(xiě)在這里面
84784981
04/14 15:39
不是填在貨物及勞務(wù)
84784981
04/14 15:39
填寫(xiě)在哪里？？？
東老師
04/14 15:40
不用填寫(xiě)在貨物和勞務(wù)里面
84784981
04/14 15:40
貨物及勞務(wù)，還是服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)？
84784981
04/14 15:40
麻煩說(shuō)清楚一點(diǎn)
東老師
04/14 15:40
是服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)里面
84784981
04/14 16:13
因?yàn)槭菍W(xué)費(fèi)填在第12橫？
東老師
04/14 16:15
對(duì)，因?yàn)槊舛?，所以填在這里
84784981
04/14 16:26
本期免稅額，要手動(dòng)填入還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出？
東老師
04/14 16:27
這個(gè)是需要手動(dòng)填寫(xiě)的
84784981
04/14 16:28
那么增值稅的收入是含稅的金額。那么稅費(fèi)怎么算？3%？
東老師
04/14 16:29
現(xiàn)在正常的稅率是1%，這么換算=含稅金額/1.01*0.01
84784981
04/14 16:30
但是，那個(gè)增值稅銷售額，填含稅金額。實(shí)際收到的學(xué)費(fèi)，沒(méi)問(wèn)題？
東老師
04/14 16:30
對(duì)，因?yàn)槊舛?，所以不用價(jià)稅分離
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