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問(wèn)題已解決

老師，公司主營(yíng)是租車(chē)服務(wù)，對(duì)公支付的車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)怎么入賬？未取得發(fā)票

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 10:57
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，借：其他應(yīng)收款 3234.48 貸：銀行 3234.48 取得發(fā)票時(shí) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-保險(xiǎn)費(fèi) 3234.48 進(jìn)項(xiàng)稅（如果是專(zhuān)票） 貸：其他應(yīng)收款 3234.48
04/13 10:59
84784982
04/13 11:01
如果后期開(kāi)不回來(lái)發(fā)票，只能掛往來(lái)嘛？
84784982
04/13 11:02
這種人人保保費(fèi)能開(kāi)的到發(fā)票嗎
董孝彬老師
04/13 11:05
您好，能開(kāi)到發(fā)票的，沒(méi)有發(fā)票也要做后面那個(gè)分錄，在年度匯繳時(shí)納稅調(diào)增 不開(kāi)票成本入賬（摘要寫(xiě)無(wú)票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）：這樣3個(gè)好處：季度利潤(rùn)少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對(duì)上了，公司內(nèi)部利潤(rùn)表是真實(shí)的。年度匯繳：無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他
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