00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我提交申報提示這些，我審核了附表一12列的數(shù)據(jù)有一欄是有數(shù)的，是我填附件二之后自動跳出來的，我還有哪里要修改啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，打開《附列資料一》，找到第2、4、5、9b、12、13a、13b欄次的第12列，將非零數(shù)據(jù)手動修改為0或刪除 保持為空 。確認(rèn)《附列資料二》中填寫的是否為正常的進(jìn)項稅額 如增值稅專用發(fā)票抵扣 ，而非差額扣除項目。如果填寫錯誤，需修正《附列資料二》數(shù)據(jù)，重新保存。修改后保存所有附表，重新提交申報，系統(tǒng)應(yīng)不再提示比對異常
04/12 14:41
84784962 
04/12 15:13
電子稅務(wù)局系統(tǒng)的報表上沒有這個 收到的稅費(fèi)返還這一欄，但是我的報表上有，應(yīng)該填到哪里去呢
董孝彬老師 
04/12 15:16
?您好，利潤表中無 收到的稅費(fèi)返還 欄填入 其他收益 或 營業(yè)外收入 ：
現(xiàn)金流量表中無此欄檢查現(xiàn)金流量表模板：電子稅務(wù)局的現(xiàn)金流量表通常有標(biāo)準(zhǔn)格式， 收到的稅費(fèi)返還 應(yīng)位于： 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 中。
84784962
04/12 15:34
有人說用負(fù)數(shù)放支付的稅金那一欄，但是我支付的稅費(fèi)那一欄有數(shù)啊
董孝彬老師
04/12 15:36
您好，您說的是現(xiàn)金流量表么，也可以的，原來有數(shù)據(jù)，減掉這個數(shù)
84784962
04/12 15:44
老師，我們法人在2個分公司個稅系統(tǒng)都申報有，算總?cè)藬?shù)的時候a分公司申報2人（含法人），b分公司申報2人（含法人），季末從業(yè)人數(shù)填寫那里是2+24嗎？還是1+1=2來填寫
董孝彬老師
04/12 15:45
您好，從業(yè)人數(shù)2+2=4，而且2個公司計算列保金和垃圾清運(yùn)費(fèi)都是要參與計算的
84784962
04/12 16:00
收入都是0申報的哦
董孝彬老師
04/12 16:01
您好， 收入0是假的申報還是直的數(shù)據(jù)呢
84784962
04/12 16:04
老師，這個是真的呀
董孝彬老師
04/12 16:10
哦哦，真的就這樣申報，一點(diǎn)問題也沒有
閱讀 75
描述你的問題，直接向老師提問
198
意見反饋
