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老師好！2024年附加稅計(jì)提金額錯(cuò)了，怎么通過以前年度損益調(diào)整？
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您好，是多計(jì)提了嗎？
04/12 13:56
84784949 
04/12 13:57
月份弄錯(cuò)了，我想整筆重新計(jì)提可以嗎？
劉艷紅老師 
04/12 13:58
金額有多計(jì)提或少計(jì)提嗎？
84784949
04/12 13:59
少計(jì)提了
劉艷紅老師
04/12 14:06
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款
84784949
04/12 14:29
怎么是銀行存款，不是本年利潤嗎？
劉艷紅老師
04/12 14:33
少計(jì)提了，還要支付的
劉艷紅老師
04/12 14:33
要不然這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)不是有余額了嗎
84784949
04/12 14:34
那銀行賬不是不平了？當(dāng)時(shí)計(jì)提借營業(yè)稅金及附加，
84784949
04/12 14:35
那以前年度損益調(diào)整怎么平掉？
劉艷紅老師
04/12 14:36
借：利潤分配
貸：以前年度損益調(diào)整
84784949
04/12 14:37
銀行存款本來是平的，就是支付對(duì)的，計(jì)提錯(cuò)了
84784949
04/12 14:37
現(xiàn)在做到銀行存款，怎么沖平？
劉艷紅老師
04/12 14:41
那你的應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目是負(fù)數(shù)，你再計(jì)提下就平了
84784949
04/12 14:44
利潤分配這步也要做吧？
劉艷紅老師
04/12 14:49
是的，要轉(zhuǎn)到利潤分配這個(gè)里面
84784949
04/12 15:12
那報(bào)表需要更正嗎？
劉艷紅老師
04/12 15:15
不用，這個(gè)調(diào)賬就可以了
84784949
04/12 15:42
好的，謝謝！
劉艷紅老師
04/12 15:44
不客氣，很高興幫你
84784949
04/12 15:58
多計(jì)提的怎么寫分錄？
劉艷紅老師
04/12 16:00
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：以前年度損益調(diào)整
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