對(duì)方直接開了2萬過來，沒有單獨(dú)開7000

哦哦，那我們開票給另一個(gè)公司 借：應(yīng)收? 7000? 貸：主營/其他業(yè)務(wù)收入? 增值稅 借： 主營/其他業(yè)務(wù)成本? 代：庫存商品/原材料

也不用開給另外一家公司哈

那要怎么處理

您好，當(dāng)然要開票的，上面就是寫的開票的分錄，不開票的話，另一家公司無法稅前扣除這些成本費(fèi)用

對(duì)方開啥過來我們也開啥內(nèi)容過去嗎，現(xiàn)在是還沒開那要怎么做賬

您好，是的，來的發(fā)票是什么，我們就開出去什么 2.還沒開也要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，如果B公司本月銷售出去了呢，要結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛 未開票確認(rèn)收入月：先申報(bào)未開票收入（正），下次開票時(shí)申報(bào)藍(lán)票正數(shù)，還有未開票收入（負(fù)）和增值稅（負(fù)），本年度累計(jì)未開票收入大于等于0才行（不要跨年),針對(duì)本筆交易本月申報(bào)收入一正一負(fù)，不用交增值稅的。 ?分錄：借：應(yīng)收賬款（正） ?貸：未開票收入（正） ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅（正） ?開票月就是原來分錄復(fù)制，本月沖回原來一個(gè)負(fù)按發(fā)票的一個(gè)正，2分錄 ? 借：應(yīng)收賬款（負(fù)） ?貸：未開票收入（負(fù)） ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅（負(fù)） ? 借：應(yīng)收賬款（正） ?貸：未開票收入（正） ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅（正） 收入確認(rèn)的原則不以開具發(fā)票為依據(jù)，而是遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九條，企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則，屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用，不論款項(xiàng)是否收付，均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用

13000元是做啥呢

您好，13000是體現(xiàn)在差額里，應(yīng)付20000，應(yīng)收7000 ?原材料? ?20000? ?貸：應(yīng)付? 20000 借：應(yīng)付? ?20000? ? ?貸：銀行? 20000