00:10:00
問題已解決
老師，未開票收入開票后申報增值稅時，開具專用發(fā)票欄 填寫 銷售額+銷項稅額時 比如：本月正常開具發(fā)票10萬，未開票收入重新開票2萬。在開具發(fā)票欄填寫銷售額12萬。 在未開具發(fā)票欄銷售額填 -2萬。對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，一般這10萬是包含2萬的，開具專用發(fā)票欄填寫你本月實際開的10萬（可以從開具發(fā)票系統(tǒng)查詢的看是不是10萬），未開具發(fā)票填寫-2
04/11 11:13
小愛老師 
04/11 11:15
如果確定開了前期的，開具發(fā)票的從發(fā)票系統(tǒng)直接查，查到的金額就包含你前期未開具的，這樣更準(zhǔn)確。
小愛老師
04/11 11:17
如果發(fā)票系統(tǒng)查到的是12萬，那就說明是當(dāng)月的10+前期的2，你的問題里面填的是合適的
84785017 
04/11 11:26
?開票系統(tǒng)查的金額包含這個未開票的金額
84785017
04/11 11:26
我知道了謝謝老師
小愛老師
04/11 11:28
不客氣的，工作愉快
閱讀 68
描述你的問題，直接向老師提問
271
意見反饋
