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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
22年購(gòu)入一批設(shè)備。23年購(gòu)入一批設(shè)備。23年12月賣了22年和23年購(gòu)入的部分設(shè)備 24年申報(bào)23年企業(yè)所得稅 賣出去那點(diǎn)應(yīng)該怎么調(diào)
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你好，你賬上做了資產(chǎn)處置損益或者營(yíng)業(yè)外收支嗎？是的話，按照你利潤(rùn)表來(lái)就行，不用調(diào)整。
04/11 10:21
84784965 
04/11 10:26
那老師24年賣的這點(diǎn)又退回來(lái)了。退回來(lái)又賣出去這里面幾臺(tái) 和另外幾臺(tái)。那25年申報(bào) 怎么調(diào)
郭老師 
04/11 10:28
你好，退回來(lái)，你們開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？
84784965
04/11 10:29
開(kāi)發(fā)票了老師
郭老師
04/11 10:31
那你在做固定資產(chǎn)清理紅沖
借固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)
貸，銀行存款
借固定資產(chǎn)
貸累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支，
然后繼續(xù)折舊借管理費(fèi)用等
貸累計(jì)折舊。已折舊的金額在105080表格里面填寫。
84784965
04/11 10:34
好的 謝謝老師
郭老師
04/11 10:36
不用客氣，工作愉快。
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