抱歉，寫(xiě)錯(cuò)了，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)15萬(wàn)，抵扣有15萬(wàn)1千

這個(gè)是留底申報(bào)就可以了

老師是抵扣的多了，但是進(jìn)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)少了，你是說(shuō)留抵申報(bào)？分錄是？

借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣

老師，銷(xiāo)是大于進(jìn)的，已經(jīng)交了增值稅，是上月底結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額小于抵扣的稅額，全部結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)稅15萬(wàn)，可是勾選抵扣卻有15萬(wàn)1千，我是一下子不知道這1千的差額要怎么處理？

就是多認(rèn)證了1000，你的進(jìn)項(xiàng)少結(jié)轉(zhuǎn)了1000，是這個(gè)意思吧

是的，要怎么處理老師？

你上月結(jié)轉(zhuǎn)分錄發(fā)我看下

如果是進(jìn)項(xiàng)少做了1000，補(bǔ)做就可以了

借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣1000

你做這個(gè)分錄就可以了

老師確實(shí)是進(jìn)項(xiàng)少做了，但是數(shù)額不大，不想一張帳憑證去找，有什么辦法補(bǔ)做？需要附上資料嗎？怎么做分錄？

如果你只是調(diào)賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)1000 貸:營(yíng)業(yè)外收入1000， 這個(gè)就是調(diào)賬的

你直接寫(xiě)調(diào)賬就可以了