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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下你們比如外地項(xiàng)目一開(kāi)始按合同開(kāi)發(fā)票120萬(wàn)，然后按2個(gè)點(diǎn)繳納增值稅及附加稅，如果現(xiàn)在確認(rèn)了結(jié)算金額是102萬(wàn)，相當(dāng)于要開(kāi)紅沖發(fā)票18萬(wàn)，那我想問(wèn)下，你們?cè)谕獾仡A(yù)繳的增值稅及其他附加稅和企業(yè)所得稅，你們有辦理過(guò)退稅嗎？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：04/10 21:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
辦理過(guò) 去稅務(wù)局帶著外經(jīng)證 合同 你的外管證沒(méi)有核銷(xiāo)吧？ 你看下預(yù)繳申報(bào)能修改吧 我們當(dāng)時(shí)修改不了讓退
04/10 21:05
84784989
04/10 21:17
注銷(xiāo)了外經(jīng)證，我還有個(gè)項(xiàng)目是1月份開(kāi)的發(fā)票，開(kāi)了400多萬(wàn)的紅沖發(fā)票，退2個(gè)點(diǎn)增值稅可以退20多萬(wàn)還可以退嗎？我記得好像的24年1月份開(kāi)的發(fā)票
郭老師
04/10 21:19
你好可以可以這么做的 去稅務(wù)局
84784989
04/10 21:19
24年開(kāi)的票還能??？過(guò)了那么久時(shí)間?
郭老師
04/10 21:20
紅蟲(chóng)發(fā)票沒(méi)有時(shí)間限制
84784989
04/10 21:23
你是說(shuō)紅沖發(fā)票退稅沒(méi)有時(shí)間限制是吧
84784989
04/10 21:23
老師有沒(méi)有哪個(gè)文件規(guī)定可以退稅的，我怕稅務(wù)局不給退，會(huì)不會(huì)說(shuō)要查賬?。?/div>
郭老師
04/10 21:32
根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》的規(guī)定，納稅人超過(guò)應(yīng)納稅額繳納的稅款，稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)后應(yīng)當(dāng)立即退還；納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的，可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)要求退還多繳的稅款
84784989
04/10 21:36
好的，謝謝老師
郭老師
04/10 21:37
不用客氣，工作愉快。
84784989
04/10 21:39
但是有一個(gè)問(wèn)題，開(kāi)了紅沖發(fā)票，他的銷(xiāo)項(xiàng)稅額就是負(fù)數(shù)了啊，我記得我們當(dāng)?shù)厣陥?bào)納稅時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)去了了，還可以退稅嗎？這個(gè)稅是在外地預(yù)交的2個(gè)點(diǎn)還能退嗎？
郭老師
04/10 21:40
異地得必須退 在本地抵扣了需要減出來(lái)補(bǔ)稅 如果是企業(yè)所在地的，一般納稅人一般不給退，留著以后你過(guò)
84784989
04/10 21:42
異地得必須退 在本地抵扣了需要減出補(bǔ)稅?，，，我們有發(fā)票?。”镜乜梢圆僮鞯挚圻M(jìn)去嗎？
84784989
04/10 21:42
如果說(shuō)異地退了，本地又補(bǔ)稅，這個(gè)意義何在
84784989
04/10 21:43
還不如不退稅?是吧？
郭老師
04/10 21:55
異地必須退，因?yàn)樗嗍樟藝?guó)庫(kù)不平 前幾天就是有個(gè)學(xué)員，他是異地多久了他不清楚，然后后期稅務(wù)局那邊打電話讓他去退，他退了之后他在企業(yè)所在地這邊有地庫(kù)了，過(guò)了好長(zhǎng)時(shí)間了一年多了，抵扣的這邊他又去更正，又需要補(bǔ)稅交了滯納金
84784989
04/10 22:03
啊，那異地退了，本地又交，好像就一回事了，早知道早點(diǎn)在發(fā)生時(shí)退就好了是吧？
郭老師
04/10 22:38
是的 其他的你自己決定
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