這個(gè)抵扣的怎么賬務(wù)處理呢 比如我要退1萬，這個(gè)月要交3千，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理

不需要做賬務(wù)處理的。月末正常結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅就行

這個(gè)未退稅的要在申報(bào)表里填哪一欄呢，怎么在1月份申報(bào)的時(shí)候，多交的稅款自動(dòng)就填入表里了，怎么3月申報(bào)的時(shí)候就應(yīng)納稅合計(jì)那里就是本月需要交的稅款呢，我沒有申請(qǐng)退稅，還有8千多沒有抵呀

你是小規(guī)模還是一般納稅人？

一般納稅人，你幫我看看這個(gè)表呢

把本期應(yīng)交的稅填在第28欄，扣除掉就行

這個(gè)期末未繳稅額那一欄是抵了1697.99之后的余額啊，咋本期還補(bǔ)本期應(yīng)交的稅額呢

把本期應(yīng)交的稅1697.99填在第28欄，扣除掉就行

填在28欄，期末未繳數(shù)變成了期初未繳稅額8430.93，期末應(yīng)該是期初扣除1697.99之后的余額才對(duì)啊

現(xiàn)在需要把34欄變?yōu)?，看它后邊的公式，只有減28欄，29欄不能填。

28欄不在32欄的計(jì)算公式里邊，它們之間應(yīng)該互不影響的

上期的期末的34欄就是-8430.39，我把這期的銷項(xiàng)稅額填在28欄的話，怎么32欄還是和上期-8430.39一樣沒變化呢

你好，那么請(qǐng)聯(lián)系12366處理了。他的填報(bào)說明沒有說抵減怎么填，只是正常申報(bào)