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問(wèn)題已解決
老師我們公司是農(nóng)業(yè)公司，行業(yè)為零售業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍農(nóng)藥零售，農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售和種植，公司剛開(kāi)業(yè)沒(méi)有開(kāi)過(guò)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，然后收到客戶(hù)的貨款19萬(wàn)，后期會(huì)開(kāi)票給客戶(hù)但不確定什么時(shí)候開(kāi)，我要怎么做賬才報(bào)稅？
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同學(xué)，你好
那這個(gè)貨款，你可以做預(yù)收賬款
04/09 10:28
84785020 
04/09 10:29
增值稅也不報(bào)嗎？需不需要做未開(kāi)票收入
小菲老師 
04/09 10:31
同學(xué)，你好
不用，業(yè)務(wù)沒(méi)有開(kāi)展，先做到預(yù)收賬款
84785020
04/09 10:37
那老師要是后期一直收到貨款又沒(méi)有開(kāi)票，預(yù)收賬款過(guò)大會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)，怎么處理
小菲老師
04/09 10:40
同學(xué)，你好
需要對(duì)方把錢(qián)還回來(lái)，不然就做營(yíng)業(yè)外支出
小菲老師
04/09 10:40
同學(xué)，你好
以這個(gè)為準(zhǔn)
如果你是有經(jīng)營(yíng)，只是沒(méi)有開(kāi)票，那就做無(wú)票收入
84785020
04/09 10:41
??？沒(méi)聽(tīng)懂，我們收到對(duì)方的錢(qián)沒(méi)開(kāi)票
小菲老師
04/09 10:43
同學(xué)，你好
如果你有經(jīng)營(yíng)，只是沒(méi)有開(kāi)票，那要做無(wú)票收入
84785020
04/09 10:44
喃還沒(méi)有經(jīng)營(yíng)呢？無(wú)票收入稅率填多少的稅不知道呢？
小菲老師
04/09 10:47
同學(xué)，你好
無(wú)票收入的增值稅按照正常稅率的
84785020
04/09 10:51
正常稅率是13%嗎？如果后期開(kāi)出的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票和申報(bào)繳納的稅率不一至怎么辦
小菲老師
04/09 10:52
同學(xué)，你好
那就申報(bào)的時(shí)候紅沖，按照后期開(kāi)具的重新申報(bào)
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