申報(bào)增值稅，4月報(bào)表里體現(xiàn)對(duì)不？

你好是的就是這樣子的

昨天問(wèn)了3個(gè)老師，他們都讓報(bào)到3月份。因?yàn)楣?yīng)商3月開(kāi)給我們的專票，稅率開(kāi)錯(cuò)了，4月份紅沖后，又重新開(kāi)的，沒(méi)有勾選。我們給客戶，也是4月紅沖，又重開(kāi)，是這個(gè)情況。

因?yàn)闆](méi)有勾選，如果報(bào)到3月就要交全部的增值稅，報(bào)到4月有進(jìn)項(xiàng)，就可以正常交。

你好，先確認(rèn)一點(diǎn)，你說(shuō)的這個(gè)收入算到4月份是哪一個(gè)收入？是3月份開(kāi)的普通發(fā)票的收入，還是說(shuō)你4月重新開(kāi)的這一張發(fā)票的收入。

3月開(kāi)的普票，4月紅沖后，重新開(kāi)了，等于是同一收入。

你好，不是，這個(gè)申報(bào)的時(shí)候，不管是按月還是按季度都是不一樣的。 你這個(gè)申報(bào)方式是4月申報(bào)3月的收入是正常申報(bào)。 然后5月申報(bào)4月的時(shí)候正負(fù)數(shù)相減，所以4月的收入是零。

意思還是要把收入報(bào)到3月份對(duì)不？

可是供應(yīng)商開(kāi)給我們的進(jìn)項(xiàng)，4月紅沖了，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)可以勾選。要交全額增值稅。

你好，是的。4月申報(bào)3月的時(shí)候是正常做。

你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)，也是4月申報(bào)3月的時(shí)候正常抵扣，然后5月申報(bào)，4月的時(shí)候做轉(zhuǎn)出。

3月供應(yīng)商開(kāi)給我們的，4月紅沖了，我們沒(méi)有勾選，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣

你好，你4月申報(bào)的時(shí)候，如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的話，那么你3月開(kāi)的發(fā)票要正常交稅。

我理解的是，4月紅沖了，不能抵扣，等于3月份開(kāi)的發(fā)票都沒(méi)了，所以也不能算收入。這樣不行吧？

因?yàn)殇N項(xiàng)稅額比較多，我們把收入報(bào)到4月，后果嚴(yán)重不？

你好，這樣是不可以的，因?yàn)?月份你開(kāi)出去的發(fā)票時(shí)候，那時(shí)候還是正常的。

你這個(gè)是把收入報(bào)到4月。是錯(cuò)的，到時(shí)候系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤，稅務(wù)局還是會(huì)找你的。

我們報(bào)到4月，進(jìn)項(xiàng)抵扣，繳納滯納金行不

你好，你可能會(huì)交滯納金，但是他沒(méi)辦法報(bào)到4月去，明白嗎？ 因?yàn)橄到y(tǒng)上你就是3月開(kāi)的，你3月不申報(bào)。那系統(tǒng)就報(bào)錯(cuò)了，它會(huì)提示錯(cuò)誤，讓你更正申報(bào)。