實(shí)際上是供應(yīng)商3月份開的發(fā)票有誤，4月份紅沖了，我們也是3月開給客戶的，也跟著4月紅沖了，沒有勾選，請(qǐng)問這筆能放到4月收入里嗎？

您指的是對(duì)方重開的發(fā)票是嗎？

3月a開給b，b再開始c.因?yàn)閍開錯(cuò)了，4月份a把開給b的紅沖了，b把開給c的紅沖了，之后又都重新開發(fā)票。請(qǐng)問3月b開給c的這張發(fā)票怎樣報(bào)增值稅？b沒有勾選a開的。

b開給c的發(fā)票就是b的收入，b正常按照開票確認(rèn)收入交稅就成了

這不是4月紅沖，又重新開了，不能算到4月份嗎？因?yàn)闆]有勾選3月份的，供應(yīng)商也紅沖了，沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣。

不行，發(fā)票是三月份開的就得算到三月

那對(duì)方開的紅沖發(fā)票能能再紅沖掉嗎？

就是能不能撤回紅沖？

對(duì)方紅沖了，你們沒有抵扣也沒有影響

他們紅沖后，我們還能勾選抵扣嗎？

不行，紅沖了這賬發(fā)票就沒有了

那我們4月紅沖3月的，3月沒有進(jìn)項(xiàng)，是不是只能交增值稅了？

對(duì)，三月份只能是先繳納，四月份紅沖的時(shí)候再?zèng)_減當(dāng)月銷項(xiàng)稅額

那我們4月紅沖3月的，4月再重新開。但3月沒有進(jìn)項(xiàng)，是不是只能交增值稅了？

對(duì)，三月份只能是先繳納，四月份紅沖的時(shí)候再?zèng)_減當(dāng)月銷項(xiàng)稅

我們基本是一個(gè)月1張銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)一張進(jìn)項(xiàng)，3月交完，4月就剩余進(jìn)項(xiàng)，沒有銷項(xiàng)了

四月份對(duì)方重新開來進(jìn)項(xiàng)票，再抵其他的銷項(xiàng)稅額就成

要不要明天問問稅務(wù)，看放到4月申報(bào)收入，交增值稅行不行？12天的滯納金也沒多少

你可以問問，但是我覺得可能不行