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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，應(yīng)付職工薪酬3月份計(jì)提多了，本月發(fā)完工資有余額，稅已經(jīng)報(bào)完，如何處理，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，把多計(jì)提的做負(fù)數(shù)分錄就可以
04/08 18:15
84785030 
04/08 18:39
老師，如何反向做分錄，計(jì)提的時(shí)候? 借:管理費(fèi)用
? ? ? ? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬
劉艷紅老師 
04/08 18:42
借：應(yīng)付職工
貸：管理費(fèi)用
做相反的分錄就可以
84785030
04/08 18:47
上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了
劉艷紅老師
04/08 18:53
借：應(yīng)付職工
貸：本年利潤(rùn)
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