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老師，今年第一季度要交增值稅和附加稅，在下一季度4月繳納一起再計提嗎
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你好，，這個一般在季度末的時候計提。然后下個月支付。
04/08 16:53
84784974 
04/08 17:01
好的，
老師你看下負(fù)債表中，應(yīng)交稅費正數(shù)代表什么意思
宋生老師 
04/08 17:10
你好，這個代表還沒有交的稅金。
84784974
04/08 17:15
這是24年第四季度的稅金，但是已經(jīng)繳費了，是我做賬出問題？？？
宋生老師
04/08 17:18
你好，你最好看一下明細(xì)賬，看是從什么時候開始出現(xiàn)的余額。
84784974
04/08 17:44
好，24年第四季度稅金我是在25年1月份計提且交稅，計提的稅金是不是不能正常計提
宋生老師
04/08 17:44
你好，這個是要用以前年度損益調(diào)整
84784974
04/08 17:56
借年度損益調(diào)整，貸什么呢
宋生老師
04/08 17:57
你好，貸方就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交XX稅
84784974
04/08 18:00
只要附加稅年度損益調(diào)整呀，增值稅不用的吧！它不用計提增值稅
宋生老師
04/08 18:01
你好，增值稅不用，附加稅才是用以前年度損益調(diào)整。
84784974
04/08 18:26
好的，年度損益調(diào)整部分，匯算清繳是不是也要填寫上去
宋生老師
04/08 18:38
你好，是的，是需要填上去的
84784974
04/08 19:01
去年12月主營業(yè)務(wù)成本少結(jié)轉(zhuǎn)幾百元，正常結(jié)轉(zhuǎn)成本還是要年度損益調(diào)整
宋生老師
04/08 19:16
去年的用以前年度損益調(diào)整
84784974
04/09 08:37
那去年11月份工資呢，他是24年最后一次申報的個稅，也是用以前年度損益調(diào)整嗎！利潤不算上11月份工資就已經(jīng)是負(fù)債了
宋生老師
04/09 08:38
你好，你11月份的時候有沒有計提？
84784974
04/09 08:39
是的，當(dāng)時工資金額沒確定
宋生老師
04/09 08:40
你好如果沒有計提的話就要用以前年度損益調(diào)整。
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