多計提了沒 退了沒有

你好多記題了，你是紅沖了，但是你發(fā)放的是不是也多了？退回來了沒有？你現(xiàn)在應付職工薪酬有借方余額。因為你現(xiàn)在計提的是51550，支付的也是51550，只紅沖了計提的200，然后支付的這個200還沒有充回來。

借應付職工薪酬工資，200 借管理費用工資-200 借其他應收款、個人200 貸，應付職工薪酬，工資200。

你好，把這個其他應收款個人200改成銀行存款，具體的哪里不對？

對方開給你單位的發(fā)票，如果你已經確認了收入對應的成本，可以這么做的。

我這樣做對嗎，需要怎么更改分錄

多計提了

我現(xiàn)在要怎么做分錄合適

我要怎么改呢

51550是包括多發(fā)的200了

發(fā)放也是多了

自然人系統(tǒng)是發(fā)了51530元

這樣不對吧，我現(xiàn)在想在這筆分錄里面直接改了，因為錢已經退回來了

明白，小規(guī)模先開票了，沒付款，應該怎么做呢？ 是不是借主營業(yè)務成本，應付賬款？