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實(shí)務(wù)
問題已解決
管理費(fèi)用科目下的福利費(fèi)（沒有具體到個(gè)人），匯算時(shí)數(shù)據(jù)填到哪里啊？
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你好，這個(gè)填入期間費(fèi)用明細(xì)表里面。另外還有納稅調(diào)整明細(xì)表里面也需要填寫。
04/08 11:10
84785013 
04/08 11:40
小微企業(yè)不需要填寫期間費(fèi)用明細(xì)表呢，是不是只需要填納稅調(diào)整明細(xì)表就可以了？
宋生老師 
04/08 11:41
你好，是的，你如果不需要填費(fèi)用明細(xì)表，你就填納稅調(diào)整明細(xì)表就行。
84785013
04/08 12:10
納稅調(diào)賬明細(xì)表的哪一行？
宋生老師
04/08 12:11
你好A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表
你在這張表填了之后納稅調(diào)整明細(xì)表他就自動(dòng)有數(shù)據(jù)了
第14行，職工薪酬
84785013
04/08 12:16
填寫到這里不是得算到工資里面了？這個(gè)福利費(fèi)是不報(bào)個(gè)稅的福利費(fèi)
宋生老師
04/08 13:25
你好，你當(dāng)做集體福利就不需要。
84785013
04/08 15:19
集體福利還是要填到職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表里嗎，還是其他表？
宋生老師
04/08 15:19
你好，是填到職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表里
84785013
04/08 15:56
不是填到納稅調(diào)整明細(xì)表的30行其他那里嗎？集體福利費(fèi)可以沒有發(fā)票嗎
宋生老師
04/08 15:56
你好，不是的，這個(gè)福利費(fèi)的話它有一個(gè)專門的表格。職工薪酬（填寫A105050）
84785013
04/08 16:08
我以為填寫到這里必須要申報(bào)個(gè)稅
宋生老師
04/08 16:08
你好，集體福利可以不用申報(bào)個(gè)稅。
84785013
04/08 16:17
需要發(fā)票嗎
宋生老師
04/08 16:18
你好，是需要發(fā)票才能夠稅前扣除。
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