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問題已解決
老師，你好！我們2024年12月有個同事出差開得是電子發(fā)票（鐵路電子客票）是可以在電子稅務(wù)系統(tǒng)抵扣的，當(dāng)時沒有點抵扣，直接填在了表二（進項）欄次8b和10那里，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)可以抵扣，那賬務(wù)要怎么處理呢
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你好，你之前填的就已經(jīng)抵扣了。
現(xiàn)在不用再去抵扣，或者你現(xiàn)在勾選。認證，然后把之前抵扣的做轉(zhuǎn)出。對
04/08 11:04
84785037 
04/08 11:07
我現(xiàn)在勾選了，但是我要怎么進轉(zhuǎn)出呢，賬務(wù)怎么處理，還有需要填在表二嗎
宋生老師 
04/08 11:08
你好，你要做進項轉(zhuǎn)出。且在附表二里面進項稅額轉(zhuǎn)直接在附表二里面鏡像稅額轉(zhuǎn)出對應(yīng)行字填寫數(shù)據(jù)就好了。
宋生老師
04/08 11:08
你要做進項轉(zhuǎn)出。直接在附表二里面鏡像稅額轉(zhuǎn)出對應(yīng)行字填寫數(shù)據(jù)就好了。
84785037
04/08 11:16
賬務(wù)處理：借：應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額20.56，貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出20.56，然后在增值稅表二23b？？
宋生老師
04/08 11:19
你好，是的，你轉(zhuǎn)出的時候就填到這里就好了。
84785037
04/08 11:21
那賬務(wù)處理的分錄對嗎
宋生老師
04/08 11:22
你好你這個憑證沒什么問題，最終的結(jié)果就是這樣。
84785037
04/08 11:30
那另外一種情況就是，因為我之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過一次進項稅額了，然后我這個月就不在做剛才的進轉(zhuǎn)出的分錄，我直接在表二23b處填寫20.56這樣可以嗎
宋生老師
04/08 11:30
你好，操作是可以的。
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