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老師，我們公司是給稅務(wù)局食堂送貨的，銷售發(fā)票是次月開，第一季度沒有開發(fā)票，現(xiàn)在報(bào)稅該如何申報(bào)？因?yàn)殇N項(xiàng)稅涉及免稅產(chǎn)品，也不好預(yù)提
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你好，你可以當(dāng)不開票收入申報(bào)。
04/08 10:52
84785045 
04/08 10:55
嗯嗯，我們是小規(guī)模，不開票收入的話，增值稅怎么繳納
宋生老師 
04/08 10:59
你好，這個(gè)你當(dāng)不開票收入申報(bào)就好了。
你是一般納稅人還是小規(guī)模？
84785045
04/08 11:02
小規(guī)模，無票收入也要交增值稅的吧？主要是我們有免稅的雞蛋和肉，所以銷項(xiàng)稅不知道怎么處理
宋生老師
04/08 11:04
你好，你沒有超過起征點(diǎn)是可以免稅的。
84785045
04/08 11:17
選超起征點(diǎn)
84785045
04/08 11:17
一個(gè)季度大概100萬
宋生老師
04/08 11:20
你好這樣子的話，你要確認(rèn)你們的免稅收入和正常交稅的收入。然后分開申報(bào)。
84785045
04/08 11:30
老師，我們的開票明細(xì)已經(jīng)整理好了，可不可以將開票明細(xì)導(dǎo)入到電子稅務(wù)局保存起來，這樣可以看到銷項(xiàng)稅
宋生老師
04/08 11:31
你好，你可以試試，開票的時(shí)候?qū)搿?但是一般情況下很難成功。
84785045
04/08 11:36
老師，為什么很難成功？是什么原因
宋生老師
04/08 11:38
你好，因?yàn)橹灰幸粋€(gè)代碼錯(cuò)了或者格式錯(cuò)了，就沒辦法導(dǎo)入。
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