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老師，貸款利息支出和平時基本戶里面余額的到期利息是都是放在：財務費用——利息費用里面么？
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您好，可以的，我們如果沒有設2個科目：利息支出，利息收入，統(tǒng)一用一個科目 ：利息費用
04/05 10:18
84785006 
04/05 10:19
好的老師，那就是收到利息收入 借方：財務費用——利息費用 （負數(shù)金額 ）
計提貸款利息：借方：財務費用——利息費用 （正數(shù)金額）
董孝彬老師 
04/05 10:20
對對，您好專業(yè)，財務費用不能寫在貸方
84785006
04/05 13:02
老師，我們2024年12月份計提了14萬元，結果月份發(fā)放了12萬元，請問今年如何做調整賬務處理？
董孝彬老師
04/05 13:04
您好，原分錄14萬的紅沖，再做12萬分錄，損益科目用利潤分配-未分配利潤代替
2024年年報和匯繳申報表考慮這個調整
84785006
04/05 13:10
老師，我可以直接。借：應付職工薪酬2萬，貸方：利潤分配——以前年度損益調整2萬么？
然后在匯算清繳的時候再調增這一部分可以么？
董孝彬老師
04/05 13:10
您好，這個分錄可以的哦，
84785006
04/05 13:11
不需要全部紅沖再做藍字部分，只就差額這部分進行調整就行吧老師
董孝彬老師
04/05 13:12
您好，是的，我上面方法是偷懶的，不想計算，
您的分錄非常專業(yè)
84785006
04/05 13:15
好的明白了老師
董孝彬老師
04/05 13:15
?希望我的回復對您有幫助，謝謝您點擊下方????????給予鼓勵～，祝您接下來一切順利！
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