?您好，紅沖錯(cuò)誤發(fā)票，重新開具正確稅率的發(fā)票。附表一： 在“免稅銷售額”欄填寫出口銷售額，對(duì)應(yīng)“免稅項(xiàng)目”列（如第18行）。主表： 免稅銷售額自動(dòng)匯總至主表第8欄“免稅銷售額” 2. 多交的附加稅（城建稅、教育費(fèi)附加等）通常不可直接退還，但可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)抵減未來應(yīng)納稅額。

企業(yè)沒有內(nèi)銷，那這個(gè)附加稅就不能退了嗎？

您好，我們這個(gè)是特殊情況 了，需要跟專管員協(xié)商，沒有國(guó)家層面的文件來匹配了

老師，我看到其他地方有人把錯(cuò)誤的稅率發(fā)票強(qiáng)行報(bào)0，跟稅管員寫明情況。不知道廣州這種操作可行？

?您好，這個(gè)還真不是普遍性的，每個(gè)人的理解也不一樣，我們?nèi)贤ㄏ侣?因什么原因誤開13%稅率發(fā)票（發(fā)票號(hào)多少），實(shí)際業(yè)務(wù)為出口免稅，申請(qǐng)本次增值稅申報(bào)按0%處理，并承諾在X月X日前完成紅沖更正。

老師，我剛強(qiáng)制申報(bào)為正確的，等稅管員通知，有問題再跟他溝通

因?yàn)槎愵~實(shí)在太大了，附加稅金額也不小，所以退不了的話實(shí)在承擔(dān)不起

現(xiàn)在已經(jīng)按免稅的填報(bào)上去了

哦哦，這樣行的，我們這個(gè)情況專管員能理解的，現(xiàn)在企業(yè)生存這么難

這個(gè)稅金是我承擔(dān)，畢竟是我開錯(cuò)了，到時(shí)候稅局電話我跟他說明情況，進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)退稅成功了的。就是出來發(fā)票沒注意不小心開錯(cuò)了

哦哦，這個(gè)問題不大的，我們又沒有偷稅，只是搞錯(cuò)了，現(xiàn)在調(diào)整過來

感謝老師，我擔(dān)驚受怕好幾天了，希望能順利通過

會(huì)的，不用擔(dān)心，我們不是大問題