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問題已解決
請問老師，我公司去年收到一張專票，今年3月，又收到這張專票的負(fù)數(shù)紅沖，我應(yīng)該怎么做賬？我是小規(guī)模
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你們是什么會計準(zhǔn)則
04/04 13:09
84785042 
04/04 13:10
小企業(yè)會計制度
樸老師 
04/04 13:11
之前收到這個發(fā)票分錄怎么做的
84785042
04/04 13:20
借 銷售費用-廣告宣傳費 貸 庫存現(xiàn)金
樸老師
04/04 13:22
那你現(xiàn)在把錢要回來做
借現(xiàn)貸利潤分配未分配利潤
84785042
04/04 13:35
問了對方，說是弄錯了，錢不能退，再重開發(fā)票，那也得是4月份開了，那我三月份收到的這張紅沖，怎么做賬？
樸老師
04/04 13:41
那就直接借費用科目負(fù)數(shù)借應(yīng)付賬款
樸老師
04/04 13:42
然后收到發(fā)票再做
借費用科目貸應(yīng)付賬款
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