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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，24年暫估14萬(wàn)，分錄:借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款 25年3月收到發(fā)票，借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品？
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您好，你這個(gè)庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了沒有？
04/03 23:04
84785008 
04/03 23:08
還未有結(jié)轉(zhuǎn)
84785008
04/03 23:11
3月做結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？
84785008
04/04 09:50
老師，在嗎？我的分錄對(duì)嗎？
劉艷紅老師 
04/04 10:18
那你這個(gè)暫估，并沒有影響損益，你現(xiàn)在是不用這個(gè)暫估了，是吧
84785008
04/04 11:37
有影響損益類的
84785008
04/04 11:39
老師，24年暫估14萬(wàn)，分錄:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品
25年3月收到發(fā)票，借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款
84785008
04/04 11:39
老師，這個(gè)分錄可以這樣做嗎？
84785008
04/04 12:05
老師，在線嗎？
劉艷紅老師
04/04 12:21
不好意思，剛才吃飯去了
劉艷紅老師
04/04 12:21
不能
借：應(yīng)付賬款
貸：利潤(rùn)分配-未分配
84785008
04/04 12:59
成本不夠，企業(yè)所得稅減少交
84785008
04/04 13:00
25年收到發(fā)票做以下分錄？
借：應(yīng)付賬款
貸：利潤(rùn)分配-未分配
劉艷紅老師
04/04 13:03
收到發(fā)票先做
借：應(yīng)付賬款
貸：利潤(rùn)分配-未分配
再做
借：利潤(rùn)分配-未分配
貸：應(yīng)付賬款
84785008
04/04 13:16
老師，這個(gè)做跨年分錄嗎？
劉艷紅老師
04/04 13:17
是的，這個(gè)是現(xiàn)在收到發(fā)票做的分錄
84785008
04/04 14:01
老師，這樣做可以嗎？
84785008
04/04 14:06
老師，暫估成本全部分錄，麻煩寫一下
84785008
04/04 14:07
從暫估到收到發(fā)票
劉艷紅老師
04/04 14:07
24的暫估
借：庫(kù)存商品
貸：應(yīng)付賬款-暫估
這樣做就可以了
84785008
04/04 14:34
這個(gè)是暫估入庫(kù)，不是暫估成本哦
劉艷紅老師
04/04 14:50
然后你正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以
84785008
04/04 20:22
好的，謝謝老師！
劉艷紅老師
04/04 20:24
不客氣，很高興幫你
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