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問(wèn)題已解決

A是B的小股東，能不能有業(yè)務(wù)往來(lái)

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：04/03 17:36
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
A是B的小股東， 能有業(yè)務(wù)往來(lái)
04/03 17:41
84784995
04/03 17:42
都是公司，那在年終匯算的時(shí)候需要做關(guān)聯(lián)交易備案，利潤(rùn)調(diào)整嗎
文文老師
04/03 17:43
年終匯算的時(shí)候需要做關(guān)聯(lián)交易申報(bào)，不用利潤(rùn)調(diào)整
84784995
04/03 17:44
利潤(rùn)不需要調(diào)增么？也就是股東之間發(fā)生的交易，也允許所得稅前扣除嗎
文文老師
04/03 17:48
是的，前提是公允，定價(jià)符合市場(chǎng)價(jià)
84784995
04/03 17:49
有沒(méi)有文件或者公告支撐
文文老師
04/03 17:54
關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格、利率、費(fèi)用等完全符合獨(dú)立交易原則，即與非關(guān)聯(lián)方之間的交易條件基本一致， 在匯算清繳時(shí)不需要進(jìn)行納稅調(diào)整的
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