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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，2024年社保費(fèi)已繳納，但未計(jì)提應(yīng)該怎樣處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，這個(gè)補(bǔ)計(jì)提就可以了
04/03 16:46
劉艷紅老師 
04/03 16:47
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付職工
借：應(yīng)付職工
貸：銀行存款
84785038 
04/03 16:49
去年做的借：管理費(fèi)用 社保
貸：銀行存款 為什么還要貸銀行存款
劉艷紅老師
04/03 16:51
你是指沒(méi)有做到應(yīng)付職工里面，是吧
84785038
04/03 17:00
對(duì)，把工資全額（單位%2b個(gè)人）全部做到管理費(fèi)用了
劉艷紅老師
04/03 17:02
把前面的做相反分錄，再按我前面寫的做正數(shù)
84785038
04/03 17:24
反結(jié)賬，可不可以在12 月做一筆分錄做沖紅，還是逐月做更正
劉艷紅老師
04/03 18:25
你直接在現(xiàn)在調(diào)賬就可以了，或都不調(diào)也沒(méi)事，這個(gè)并沒(méi)有影響損益
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