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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下，固定資產(chǎn)清理無(wú)票收入填增值稅表的時(shí)候需要填，但是在填企業(yè)所得稅的時(shí)候營(yíng)業(yè)總收入里面還需要加上這個(gè)無(wú)票收入嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
增值稅表填報(bào)時(shí)，固定資產(chǎn)清理無(wú)票收入需如實(shí)申報(bào)。企業(yè)所得稅方面，該無(wú)票收入不計(jì)入營(yíng)業(yè)總收入，但要計(jì)入收入總額。固定資產(chǎn)清理后的凈收益（或凈損失 ）記入 “營(yíng)業(yè)外收入” 或 “資產(chǎn)處置損益” 科目，會(huì)影響應(yīng)納稅所得額，進(jìn)而計(jì)繳企業(yè)所得稅。
04/03 13:17
84784977 
04/03 13:18
收入總額在哪提現(xiàn)出來(lái)
樸老師 
04/03 13:19
同學(xué)你好
就是收入那欄
84784977
04/03 13:24
現(xiàn)在所得稅表就有收入總額，成本總額，利潤(rùn)總額，就這三項(xiàng)填寫(xiě)，還有就是如果把收入填進(jìn)去，表的勾稽關(guān)系就不對(duì)了
樸老師
04/03 13:27
成本填寫(xiě)了嗎？費(fèi)用填寫(xiě)了嗎
84784977
04/03 13:29
預(yù)交所得稅表，不用填費(fèi)用，我現(xiàn)在問(wèn)的是預(yù)交所得稅，不是匯算清繳所得稅，這個(gè)無(wú)票收入應(yīng)該填在什么地方
樸老師
04/03 13:31
同學(xué)你好
這個(gè)就是收入欄
沒(méi)有單獨(dú)的未開(kāi)票收入欄次
84784977
04/03 13:32
如果把這個(gè)收入填進(jìn)去，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系就不對(duì)了，應(yīng)該處理
樸老師
04/03 13:35
你上面的收入是不是包含未開(kāi)票收入了？
84784977
04/03 13:36
增值稅報(bào)表里面包括無(wú)票收入
樸老師
04/03 13:40
是的
所以不用再手動(dòng)填寫(xiě)了
84784977
04/03 13:41
我現(xiàn)在問(wèn)的是所得稅報(bào)表用不用填收入
樸老師
04/03 13:45
要填寫(xiě)
如果自動(dòng)出來(lái)的就不用手動(dòng)填寫(xiě)，按系統(tǒng)里自動(dòng)出來(lái)的就可以
84784977
04/03 13:47
填寫(xiě)上勾稽關(guān)系就不對(duì)了，這種情況該怎么處理
樸老師
04/03 13:51
不用你手動(dòng)填寫(xiě)了哦
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