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問題已解決
老師，你好小規(guī)模納稅人，24年12月暫估成本 借:工程施工-直接材料款17萬 貸應付賬款-暫估17萬 當初寫的結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借:主營業(yè)務成本17萬，貸工程施工-直接材料17萬，25年對方給開具的發(fā)票后，我現(xiàn)在如何沖紅暫估分錄呢？麻煩老師指導一下謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
關(guān)鍵是25年收的發(fā)票金額是多少？
04/03 10:56
84784952 
04/03 10:57
老師你好，金額也是17萬
家權(quán)老師 
04/03 10:58
借：應付賬款-暫估17萬
貸：應付賬款-供應商17
84784952
04/03 11:01
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
04/03 11:02
不客氣，祝你工作順利。如果感覺還不錯的話，麻煩給個5星好評哦。
84784952
04/03 11:03
那原來結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，24年結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借:主營業(yè)務成本17萬
貸:工程施工-直接材料17萬，現(xiàn)在25年需要做變動嗎？材料回來直接用了
家權(quán)老師
04/03 11:05
不需要那樣做，直接就是我那樣做就行
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