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問題已解決
你好老師，如果我現(xiàn)在有一些不得抵扣的發(fā)票，我要選不抵扣發(fā)票勾選嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好， 是的，要操作 ，這樣發(fā)票不會滯留
04/02 18:32
84785004 
04/02 18:35
滯留發(fā)票沒事吧 不抵扣的話把待認證的轉(zhuǎn)到進項轉(zhuǎn)出，相應的金額填就行了是吧
董孝彬老師 
04/02 18:39
您了，勾選不抵扣方便嘛，
現(xiàn)在相比較以前方便多了，不能抵扣的專票?！疚乙k稅】→【稅務數(shù)字賬戶】或【發(fā)票勾選確認平臺】，發(fā)票抵扣-選做不抵扣勾選。企業(yè)勾選“不抵扣”用途時，新增“不抵扣原因”作為必錄項，同時調(diào)整抵扣統(tǒng)計表的表樣。 原因有：用于非應稅項目，用于免稅項目，用于集體福利和個人消費，遭受非正常損失，其他。
84785004
04/02 18:42
滯留票有風險嗎 一直待認證狀態(tài) 可以嗎 但是資產(chǎn)負債表的應交稅費和增值稅申報表的應交稅費不一致
董孝彬老師
04/02 18:44
您好，有一定風險的，滯留發(fā)票稅務局會查，就會關注我們，多不好呀，
2.不一致正常的，負債表的應交稅費，不止是增值稅
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