沒(méi)有過(guò)戶

你好，沒(méi)有過(guò)戶的話就以后沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，就不能當(dāng)做是買(mǎi)賣(mài)了。 對(duì)于公司來(lái)說(shuō)是借其他應(yīng)收款，個(gè)人 貸應(yīng)收賬款。

我們是這樣走的，我們領(lǐng)導(dǎo)，公司，還有甲方簽了個(gè)三方，但是金額是兩個(gè)，甲方抵工程款是是113萬(wàn)，賣(mài)出去給別人是108萬(wàn)

我們應(yīng)該是屬于施工單位

你好，剩余的，你們自己虧嗎

就是公司虧了5萬(wàn)是嗎

可以這么理解，我們還套了中介給賣(mài)房的2萬(wàn)呢

你好，中介費(fèi)你可以計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用，服務(wù)費(fèi)，中間的差額計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出。

那整體的賬務(wù)處理，怎么做呢

你好，你不要整個(gè)寫(xiě)在一起，你每一筆業(yè)務(wù)做一筆憑證就好了。

借其他應(yīng)收款，個(gè)人108 貸應(yīng)收賬款108。 然后再借營(yíng)業(yè)外支出5萬(wàn)，貸應(yīng)收賬款5萬(wàn)。 借，管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)，貸，銀行存款2萬(wàn)。

借：其他應(yīng)收 -領(lǐng)導(dǎo) 113 貸：應(yīng)收賬款113，2，借：銀存108，貸：其他應(yīng)收-領(lǐng)導(dǎo)108，3.借：營(yíng)業(yè)外支出5，貸：固定資產(chǎn)情理5

你好，不要做固定資產(chǎn)清理，因?yàn)槟愣紱](méi)有固定資產(chǎn)。

是，這樣嗎，老師

你好不要做固定資產(chǎn)清理，因?yàn)槟愣紱](méi)有固定資產(chǎn)。

那做什么呢

借其他應(yīng)收款，個(gè)人108 貸應(yīng)收賬款108。 然后再借營(yíng)業(yè)外支出5萬(wàn)，貸應(yīng)收賬款5萬(wàn)。 借，管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)，貸，銀行存款2萬(wàn)。