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問(wèn)題已解決
往年的出口免稅 現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么調(diào)往年的報(bào)表呢
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你好，你之前做了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了增值稅嗎？如果是的話，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理做到今年，然后匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額，填寫你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的這一部分。
04/02 10:58
84784966 
04/02 10:59
抵扣了的
郭老師 
04/02 10:59
你好，那就按照上面的來(lái)。
84784966
04/02 10:59
要調(diào)到23年，怎么更正增值稅報(bào)表
84784966
04/02 11:00
當(dāng)時(shí)還做了加計(jì)扣除
郭老師
04/02 11:03
你好，附表2，里面填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
你們是生產(chǎn)企業(yè)的嗎？如果是免抵退，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)里面填寫，
然后加計(jì)扣除了附表4修改本期發(fā)生額那里不要填寫這個(gè)
84784966
04/02 11:05
對(duì)的，我們是生產(chǎn)企業(yè)的出口免稅，現(xiàn)在做這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，是在附表2的18行填一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后在附表四的本期調(diào)減額填一個(gè)嗎？那企業(yè)所得表是不是也得改。
郭老師
04/02 11:08
是的，對(duì)的。你企業(yè)所得稅反結(jié)賬修改嗎？你反結(jié)賬修改的話，修改我讓你做到今年之前的不要修改，只修改匯算清繳。
84784966
04/02 11:10
稅務(wù) 的報(bào)表除了增值稅這個(gè)要修改，還有哪個(gè)報(bào)表要?jiǎng)拥模?賬務(wù)處理我就把所有的轉(zhuǎn)出全部做到這個(gè)月份？
郭老師
04/02 11:13
你好，賬務(wù)處理做到這個(gè)月，只修改增值稅申報(bào)表補(bǔ)稅就可以的。然后匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫。
84784966
04/02 11:23
匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表是季度還是年度，改在哪個(gè)位置
郭老師
04/02 11:27
你好，年度納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目
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