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問題已解決

老師,我有一張發(fā)票,我們還是小規(guī)模的時候,對方給我們開過來的,現(xiàn)在稅務局要求改報表把這個稅額轉出來 請問我怎么改報表?直接把稅額剪掉,把稅額在手動填寫到增值稅報表里面嗎?

84785023| 提問時間:04/02 09:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,認證的當月進項轉出填寫到附表2其他里面。然后重新保存主表自動取數的。
04/02 09:44
84785023
04/02 10:08
好的,專管員說我是8月份開進來的票,那會我們屬于小規(guī)模,12月份屬于一般人的時候認證的,然我改12月份的報表
郭老師
04/02 10:10
對的是的,修改12月份兒的增值稅申報表。
84785023
04/02 16:11
好的,謝謝老師。老師,資產負債表里應交稅費可以有負數嗎?
郭老師
04/02 16:12
最好重分類一下,重分類到其他流動資產里面去。
84785023
04/02 16:14
我不會重分類,我是因為有進項稅額沒有認證產生的負數
郭老師
04/02 16:16
出現(xiàn)負數余額,簡單的來做,你就把這個負數放到其他流動資產里面,是正數。然后應交稅費就0。
84785023
04/02 16:22
嗯嗯,等我認證這張發(fā)票,我再把其他流動資產變成0嗎?
郭老師
04/02 16:25
你認證了,如果有留底的,還是有負數不是嗎?如果需要交稅的話,才改成0。
84785023
04/02 16:26
好的,謝謝老師,明白了
郭老師
04/02 16:27
不用客氣 工作愉快。
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